Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023 141 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: |
UNISTAV spol. s r.o. |
Adresa: |
Priemyselná č. 279,90501 Senica nad Myjavou 1 |
IČO: |
31409539 |
Predmet: |
Miestne komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: |
92766,70 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
30.07.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2023141 |
Zverejnené: |
19.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov